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江西省建材www.997755.com企业2016年部门预算

江西省建材www.997755.com企业2016年部门预算

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江西省建材www.997755.com企业2016年部门预算 

   

第一部分 江西省建材www.997755.com企业概述

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西省建材www.997755.com企业2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

二、2016年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省建材www.997755.com企业2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词说明

 

第一部分 江西省建材www.997755.com企业概述

 

一、部门主要职责

省建材www.997755.com企业是经省政府授权,主要经营授权范围内国有资产的省直经济组织。其主要职责是:依照国家法律、法规对授权范围内的国有资产实施经营管理,向省政府承担国有资本保值增值责任。

二、部门基本情况

省建材www.997755.com企业共有预算单位12个,包括企业本级和11个所属二级预算单位。编制人数3037人,其中:全部补助事业编制2945人,自收自支事业编制92人;实有人数5122人,其中:在职人员1636人,包括全部补助事业人员 1439人、自收自支事业人员197人;离休人员 19人;退休人员 508人;临时工507人;聘用人员2434人;长赡人员3人;遗属15人。在校学生76772人,其中:高等学校人数26089人,中等专业学校50683人。

 

第二部分 江西省建材www.997755.com企业2016年部门预算情况说明

 

 一、2016年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2016年省建材www.997755.com企业收入预算总额92551.92万元,较上年预算增长13.21%,其中:财政拨款收入38210.4万元,较上年增长10.69%;事业收入29565万元,较上年下降3.02%;事业单位经营收入2,800万元,较上年增长66.67%;其他收入500万元,较上年增加490万元;上年结转(结余)21476.52万元,较上年增长42.64%

(二)支出预算情况

2016年省建材www.997755.com企业支出预算总额92551.92万元,较上年预算增长13.21%,其中:

按支出项目类别划分:基本支出51392.72万元,较上年增长29.60%,包括工资福利支出33844.23万元、商品和服务支出8740.63万元、对个人和家庭的补助支出6631.18万元、其他资本性支出2176.68万元;项目支出39597.46万元,较上年下降3.98%,包括工资福利支出66.28、商品和服务支出12094.58万元、对个人和家庭补助支出5753.64万元、对企事业单位的补贴7.44万元、债务利息支出570万元、基本建设支出538.54万元、其他资本性支出18567.84万元、其他相关支出1999.14万元;事业单位经营支出1561.74万元,较上年下降81.51%

按支出功能科目划分:教育支出87193.22万元,较上年增长12.50%;科学技术支出5万元,较上年增长150%;社会保障和就业支出321.1万元,较上年下降6.82%;医疗卫生与计划生育支出77.6万元,较上年增长30.64%;资源勘探信息等支出4595.11万元,较上年增长30.91%;商业服务业等支出100万元,与上年持平;住房保障支出254.89万元,较上年增长10.06%;其他支出5万元,上年没有预算。

按支出经济分类划分:工资福利支出33910.51万元,较上年增长50.82%;商品与服务支出20835.21万元,较上年下降5.47%;对个人和家庭补助支出12384.82万元,较上年增长2.76%;对企事业单位的补贴7.44万元,较上年增长272.00%;债务利息支出570万元,较上年下降10.24%;基本建设支出538.54万元,较上年下降51.00%;其他资本性支出20744.52万元,较上年下降8%;其他相关支出1999.14万元,较上年增加1924.14万元;事业单位经营支出1561.74万元,较上年增长81.51%

(三)财政拨款支出情况

2016年省建材www.997755.com企业财政拨款支出预算38210.4万元,较上年增长10.69%,具体支出情况是:教育支出37109.2万元,较上年增长10.72%;社会保障和就业支出303.3万元,较上年增长12.29%;医疗卫生与计划生育支出77.6万元,较上年增长30.64%;资源勘探信息等支出503.3万元,较上年增长9.63%;住房保障支出217万元,与上年持平。

(四)政府性基金情况

2016年省建材www.997755.com企业没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2016年省建材www.997755.com企业未发生运行经费。

(六)政府采购情况

2016年江西省建材www.997755.com企业政府采购总额17882.27万元,其中货物预算9456.80万元、工程预算6101.65万元、服务预算2323.82万元。

二、2016“三公”经费预算情况说明

2016年江西省建材www.997755.com企业“三公”经费年初预算安排433.81万元。其中:

因公出国(境)费101.58万元,比上年减少69.12万元,主要原因是:www.997755.com企业要求各下属事业单位采取积极有效措施,降低工作成本,减少不必要的因公考察费用。

公务接待费71.30万元,比上年减少16.70万元,主要原因是:我部门认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,一步从严控制“公务接待费用”开支,积极落实厉行节约、反对铺张浪费

公务用车购置及运行经费260.93万元,比上年增长27.31万元,主要原因是:我www.997755.com2016年下属事业单位江西省医药学校公务用车运行经费较去年增长20.59万元、江西省化学工业学校公务用车运行经费较去年增长12万元。化工学校因为地理位置偏僻,2016年力争加大招生,为学生参观学校提供更多的便利条件,相应增加了公车运行的相关费用。医药学校2016年公务用车运行经费较去年增长20.59万元,原因是在编制2015年预算时安排了23万元(含在商品和服务支出的其他商品服务支出);只是科目变动,才导致金额的变动。

 

第三部分 江西省建材www.997755.com企业2016年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分   名词说明

1、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

2、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指我部门下属各类中等专业学校的支出。

3、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):指我部门下属的技工学校支出。

4、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

5、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指我部门下属各院校除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

6、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

7、社保保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指用于我部门离退休人员工资、津补贴等支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9、资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指其他用于制造业方面的支出。

10、资源勘探信息等支出(类)散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)专用设备购置和维修(项):指散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排用于购置和维修散装水泥专用设备的支出。

11、资源勘探信息等支出(类)散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出(款)技术研发与推广(项):指散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排用于科研、新技术开发、示范与推广支出。

12、资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)技术研发和推广(项):指新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排用于新产品、新工艺及应用技术的研发和推广支出。

13、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

14、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指其他用于涉外发展服务方面的支出。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,我部门事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

16、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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